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2019年高新区财政预算(草案)的说明
发布时间:2019-02-15

2019年高新区财政预算(草案)的说明

 

一、一般公共预算收支预算情况

(一)一般公共预算收支预算情况

2019年高新区一般公共预算收入总计33571万元,其中:区本级收入27790万元;上级补助收入1184万元(返还性收入-3925万元,一般性转移支付收入4273万元,专项转移支付收入836万元);动用预算稳定调节基金4597万元。(详见附表1)

2019年高新区一般公共预算支出总计33571万元,其中:区本级支出 32755万元;上解上级支出816万元(体制上解支出425万元,专项上解支出391万元)。(详见附表1)

(二)一般公共预算收入预算情况

2019年高新区一般公共预算收入总计33571万元,其中:区本级收入27790万元;上级补助收入1184万元(返还性收入-3925万元,一般性转移支付收入4273万元,专项转移支付收入836万元);动用预算稳定调节基金4597万元。

1.区级收入主要项目情况(详见附表2)

区本级一般公共预算收入27790万元,可比增长10%。其中:税收收入25827万元,可比增长10%;非税收入1963万元,可比增长10%。

增值税收入15073万元。

企业所得税收入3070万元。

环境保护税收入24万元。

城市维护建设税等收入7660万元。

专项收入1236万元。

2.上级补助收入项目情况(详见附表5)

上级补助收入1184万元,其中:返还性收入-3925万元,一般性转移支付收入4273万元,专项转移支付收入836万元。具体项目情况是:

返还性收入-3925万元,其中:增值税税收返还-4011万元,所得税基数返还86万元。

一般性转移支付收入4273万元,其中:均衡性转移支付55万元,城乡居民医疗保险转移支付1863万元,基本养老保险转移支付873万元,城乡义务教育转移支付484万元,社会保障和就业转移支付387万元,卫生健康转移支付316万元。

专项转移支付收入836万元,其中:社会保障和就业转移支付400万元,卫生健康转移支付11万元,农林水转移支付423万元,教育2万元。

3.动用预算稳定调节基金4597万元。主要用于文化产业发展扶持和城市管理。

(三)一般公共预算支出预算情况

2019年高新区一般公共预算支出总计33571万元,其中:区本级支出 32755万元;上解上级支出816万元(体制上解支出425万元,专项上解支出391万元)。

1.区本级支出主要项目情况(详见附表3、4、7)

区本级一般公共预算支出32755万元,按可比口径比上年增长7.5%。其中,人员和公用经费等基本支出14610万元,占44.6%;项目支出18145万元,占55.4%。解上级支出816万元。

本级主要支出项目情况是:

1)一般公共服务支出8757万元,增长8.4%。

2)公共安全支出403万元,增长10.2%。主要原因是区公共安全基础设施支出增加。

3)教育支出5049万元,增长7.5%。

4)科学技术支出736万元,增长6.1%。

5)文化教育与传媒支出61万元,增长4.6%。

6)社会保障和就业支出3502万元,增长11.4%。

7)医疗卫生与计划生育支出3078万元,增长5.8%。

8)节能环保支出790万元,增长12.5%。

9)城乡社区支出2228万元,增长8.4%。

10) 农林水支出1591万元,增长7.2%。

11)资源勘探信息等支出1580万元,增长3.4%。

12)住房保障支出617万元,增长5.5%。

13)其他支出2106万元,增长7.3%。

2.上解上级支出项目情况(详见附表5)

上解上级支出816万元,其中,体制基数上解支出425万元,专项上解支出391万元。

(四)一般公共预算基本支出按经济分类预算情况

2019年高新区一般公共预算基本支出按经济分类预算支出14610万元,其中工资福利支出7067万元,商品和服务支出3762万元,对个人和家庭的补助1597万元,其他资本性支出395万元,对事业单位经常性补助1235万元,对事业单位资本性补助554万元。(详见附表6)

)一般公共预算三公经费支出预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算支出54.1万元,比上年减少109.42万元,下降66.92%。(详见附表23)

1.因公出国(境)费预算0万元,我区无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费32.13万元,比上年减少103.76万元,下降76.37%,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费32.1万元。

3.公务接待费22万元,比上年减少0.68万元,下降3%。(详见附表7)

一般公共预算税收返还和转移支付预算情况

(一)上级对我市税收返还和转移支付分项目补助情况

2019年,上级补助收入1184万元,其中:返还性收入-3925万元,一般性转移支付收入4273万元,专项转移支付收入836万元。(详见附表5)

1.返还性收入-3925万元,其中:增值税税收返还-4011万元,所得税基数返还86万元。

2.一般性转移支付收入4273万元,其中:均衡性转移支付55万元,城乡居民医疗保险转移支付1863万元,基本养老保险转移支付873万元,城乡义务教育转移支付484万元,社会保障和就业转移支付387万元,卫生健康转移支付316万元。

3.专项转移支付收入836万元,其中:社会保障和就业转移支付400万元,卫生健康转移支付11万元,农林水转移支付423万元,教育2万元。

(二)上级我区本级税收返还和转移支付补助分地区情况

2019年,上级补助我一般公共预算税收返还和转移支付合计1184万元。(详见附表5

、政府性基金收支预算情况

(一)政府性基金收支情况

2019年政府性基金预算,按市对区新财政体制,已并入市级基金预算,区本级仅安排上级提前下达预算。收入年初预算总计102万元,其中:上级补助收入102万元。支出年初预算总计102万元,其中:上级补助收入安排支出102万元。(详见附表9、10、11、12、13)

(二)政府性基金收入情况

2019年高新区政府性基金收入预算总计102万元,其中:上级补助收入102万元。其中,社会保障和就业收入92万元; 彩票公益金安排的收入10万元。(详见附表10、13)

(三)政府性基金支出情况

2019年高新区政府性基金支出预算总计102万元,其中:社会保障和就业收入92万元; 彩票公益金安排的收入10万元。(详见附表11、12)

市对我区政府性基金转移支付分项目预算情况

2019年市对我区政府性基金转移支出102万元,其中,社会保障和就业收入92万元; 彩票公益金安排的收入10万元。(详见附表10、13)

市对我区政府性基金转移支付分地区预算情况

2019年,市对我区政府性基金转移支付102万元,不分地区。(详见附表11、12)

四、国有资本经营预算收支预算情况

我区无国有资本经营收支情况。(详见附表20、21、22

、社会保险基金预算收支预算情况

(一)编制原则

区本级社会保险基金预算单独编报,与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立,有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点,职工基本养老保险按照“略有结余”的原则编制;城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

(二)编报范围

2019年,社会保险基金预算编制范围包括城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金和生育保险基金等。

(三)收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、转移收入和其他收入。2019年区级社会保险基金预算收入4687万元。(详见附表15、16)。

1.城乡居民基本养老保险基金收入1345万元,其中:个人缴费收入315万元,转移收入5万元,财政补贴收入950万元,利息收入5万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金收入3342万元,其中:基本医疗保险费收入983万元,利息收入35万元,财政补贴收入2324万元。

(四)支出预算编制情况

2019年区本级社会保险基金支出4111万元。(详见附表15、17)。

1.城乡居民基本养老保险基金支出845万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金支出3266万元。

、政府债务情况

2018年,上级核定区政府债务限额7.08亿元(一般债务2.11亿元,专项债务4.97亿元)。

截至2018年底,高新区政府性债务余额5.08亿元(一般债务1.65亿元,专项债务3.43亿元)。区级政府性债务余额均不超过规定限额。(详见附表8、14)

七、财政扶贫资金公开

高新区无此项资金。

八、重大政策和重点项目说明

 

2019年,我区无重大政策调整。

2019年,我区重点项目包括以下几方面:公共安全支出项目403万元,教育支出项目7355万元,科学技术支出项目736万元,文化旅游体育与传媒支出项目61万元,社会保障和就业支出项目3502万元,卫生健康支出项目3078万元,节能环保支出项目802万元,城乡社区支出项目2228万元,农林水支出项目2896万元,资源勘探信息等支出项目1580万元,援助其他地区支出项目29万元,住房保障支出项目617万元,全部纳入预算绩效管理。

九、预算绩效工作开展情况

2019年,按照财政部统一部署,积极推进预算绩效管理工作,落实省财政厅要求,通过设置绩效目标,将财政资金使用的绩效责任传导到各部门各单位;通过绩效运行监控,对偏离绩效目标的及时纠正;通过实施绩效评价,对存在的问题督促及时整改;通过绩效评价结果应用,将资金使用绩效与预算安排相挂钩,不断提高财政资金使用效益,努力做到少花钱、多办事、办好事。重点绩效评价结果将作为预算安排的重要参考依据。2019年高新区项目预算全部纳入绩效管理。


2019年高新区财政预算(草案)表格.xlsx

预算公开目录.doc

关于平顶山市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告.docx