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2019年高新区财政预算(草案)的说明
发布时间:2019-02-15


关于2019年高新区一般公共预算收入

预算情况的说明

 

2019年高新区一般公共预算收入总计33571万元,其中:区本级收入27790万元;上级补助收入1184万元(返还性收入-3925万元,一般性转移支付收入4273万元,专项转移支付收入836万元);动用预算稳定调节基金4597万元。(详见附表1

一、区本级收入主要项目情况

区本级一般公共预算收入27790万元,可比增长10%。其中:税收收入25827万元,可比增长10%;非税收入1963万元,可比增长10%(详见附表2

主要项目情况是:

    1、增值税收入15073万元。

    2、企业所得税收入3070万元。

    3、环境保护税收入24万元。

4、城市维护建设税等收入7660万元。

5、专项收入1236万元。

二、上级补助收入项目情况(详见附表1

上级补助收入1184万元,其中:返还性收入-3925万元,一般性转移支付收入4273万元,专项转移支付收入836万元。具体项目情况是:

1、返还性收入-3925万元,其中:增值税税收返还-4011万元,所得税基数返还86万元。

2、一般性转移支付收入4273万元,其中:均衡性转移支付55万元,城乡居民医疗保险转移支付1863万元,基本养老保险转移支付873万元,城乡义务教育转移支付484万元,社会保障和就业转移支付387万元,卫生健康转移支付316万元。

3、专项转移支付收入836万元,其中:社会保障和就业转移支付400万元,卫生健康转移支付11万元,农林水转移支付423万元,教育2万元。

 

关于2019年高新区一般公共预算支出

预算情况的说明

 

2019年高新区一般公共预算支出总计33571万元,其中:区本级支出 32755万元;上解上级支出816万元(体制上解支出425万元,专项上解支出391万元)。(详见附表1

一、区本级支出主要项目情况

区本级一般公共预算支出32755万元,按可比口径比上年增长7.5%。其中,人员和公用经费等基本支出14610万元,占44.6%;项目支出18145万元,占55.4%(详见附表4

财政拨款安排的主要支出项目情况是:(详见附表3、表6

1、一般公共服务支出8757万元,增长8.4%

2、公共安全支出403万元,增长10.2%主要原因是区公共安全基础设施支出增加。

3、教育支出5049万元,增长7.5%

4、科学技术支出736万元,增长6.1%

5、文化教育与传媒支出61万元,增长4.6%

6、社会保障和就业支出3502万元,增长11.4%

7、医疗卫生与计划生育支出3078万元,增长5.8%

8、节能环保支出790万元,增长12.5%

9、城乡社区支出2228万元,增长8.4%

10 农林水支出1591万元,增长7.2%

11、资源勘探信息等支出1580万元,增长3.4%

12、住房保障支出617万元,增长5.5%

13其他支出2106万元,增长7.3%   

 

二、一般公共预算基本支出按经济分类预算情况

2019年高新区一般公共预算基本支出按经济分类预算支出14610万元,其中工资福利支出7067万元,商品和服务支出3762万元,对个人和家庭的补助1597万元,其他资本性支出395万元,对事业单位经常性补助1235万元,对事业单位资本性补助554万元。(详见附表5

 

  

关于2019年高新区政府性基金收入支出预算情况的

  

 

2019年政府性基金预算,按市对区新财政体制,已并入市级基金预算,区本级仅安排上级提前下达预算。收入年初预算总计102万元,其中:上级补助收入102万元,支出年初预算总计102万元,其中:上级补助收入安排支出102万元。(详见附表8、9、10、11

主要项目执行情况是:

   1、社会保障和就业收入92万元;社会保障和就业支出91万元。

2、彩票公益金安排的收入10万元;彩票公益金安排的支出10万元。

 

关于2019年高新区社会保险基金收支预算情况的说明

 

一、编制原则

区本级社会保险基金预算单独编报,与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立,有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点,职工基本养老保险按照“略有结余”的原则编制;城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2019年,社会保险基金预算编制范围包括城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金和生育保险基金等。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、转移收入和其他收入。2019年区级社会保险基金预算收入4687万元。(详见附表13、14

各项保险基金收入情况是:

1、城乡居民基本养老保险基金收入1345万元,其中:个人缴费收入315万元,转移收入5万元,财政补贴收入950万元,利息收入5万元。

2、城乡居民基本医疗保险基金收入3342万元,其中:基本医疗保险费收入983万元,利息收入35万元,财政补贴收入2324万元。

四、支出预算编制情况

2019年区本级社会保险基金支出4111万元。(详见附表13、14

各项保险基金支出情况是: 

1、城乡居民基本养老保险基金支出845万元。

2、城乡居民基本医疗保险基金支出3266万元。

 

 

2019年高新区国有资本经营收支预算

 

高新区无此项收支。(详见附表15、16、17

 

 

2019年高新区政府债务情况

    

2018年,上级核定区政府债务限额7.08亿元(一般债务2.11亿元,专项债务4.97亿元)。

截至2018年底,高新区政府性债务余额5.08亿元(一般债务1.65亿元,专项债务3.43亿元)。区级政府性债务余额均不超过规定限额。(详见附表712

 

     

  财政扶贫资金公开

 

高新区无此项资金。

 

 

预算绩效工作开展情况

2019年,按照财政部统一部署,积极推进预算绩效管理工作,落实省财政厅要求,通过设置绩效目标,将财政资金使用的绩效责任传导到各部门各单位;通过绩效运行监控,对偏离绩效目标的及时纠正;通过实施绩效评价,对存在的问题督促及时整改;通过绩效评价结果应用,将资金使用绩效与预算安排相挂钩,不断提高财政资金使用效益,努力做到少花钱、多办事、办好事。重点绩效评价结果将作为预算安排的重要参考依据。

 

2019年高新区预算草案本级表.xlsx

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